Finding Details: HUKUK VE BEDENİ HASAR-2023-20

Basic Information

Department:
HUKUK VE BEDENİ HASAR
Report Date:
2023-10-11
Risk Level:
High
Status:
Open
Detailed Status:
Open
Responsible Person:
Melike Akar

Finding Details

Dosya onaylarının e posta üzerinden yapılması

Action to be Taken

Hem hasar işlemlerinde tek ekranda tüm operasyonu yürütebilmek hem de bahsi geçen riski bertaraf edebilmek adına Bedeni Hasar tarafında 11 Ocak 2023 tarihinde Ketsoft programına geçişin sağlanması için bedeni hasar birimince talepte bulunulmuştu. Programın kullanılmasına başlanmasıyla sulh onayları e-posta yerine sistem üzerinden yöneticilere iletilebilecektir. Ancak bedeni hasar tarafında yalnızca sulh onaylarına istinaden ödeme gerçekleştirilmemektedir. Sulh onayları sonrasında ödemeye uygun hale gelen bedeni hasar dosyalarının listesi haftada iki kez e-posta ile ödeme onayına sunulmakta ve tüm yöneticilerin onaylarının alınması akabinde Ada sistemi üzerinden paket onayına sunulmakta ve Bölüm Müdürü/Genel Müdür Yard./tutara göre Genel Müdür onayı ile ödeme talimatı geçilmesi için muhasebe departmanına sevk edilmektedir. Ketsoft’a geçiş çalışmalarını yürüten AR-GE departmanından en son edinilen bilgiye göre büyük ölçüde ekran çalışmalarının kurgulandığı, onaylar sonrasında da geçiş sürecinin son safhasının tamamlanabileceği yönünde bilgi edinilmiştir