Department Select Department ACENTELER OPERASYON AKTÜERYA VE FİYATLANDIRMA ARGE VE İŞ GELİŞTİRME BANKASÜRANS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA BÜYÜK MÜŞTERİLER VE KURUMSAL SATIŞ FON YÖNETİMİ VE TAHSİLAT HASAR DENETİM VE LOJİSTİK HUKUK VE BEDENİ HASAR İÇ KONTROL MASAK UYUM İDARİ İŞLER İNSAN KAYNAKLARI KURUMSAL İLETİŞİM MALİ İŞLER MERKEZİ RAPORLAMA MİM ÇAĞRI MERKEZİ NAKLİYAT SİGORTALARI OTO DIŞI HASAR OTO HASAR OTO VE SORUMLULUK REASÜRANS VE ÖZEL RİSKLER RÜCU SAĞLIK SİGORTALARI TARSİM YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTALARI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ PLAN DIŞI DENETİMLER

Report Date

Closing Date

Risk Level Select Risk Level Low Medium High Critical

Finding Details Bedeni Hasar ödeme yetki limitlerinin sisteme tanımlı olmaması

Action to be Taken Bedeni Hasar yetki onay limitleri güncellenmektedir. 8 Kasım tarihli toplantıda düzeltilmesi yönünde bilgi verildi ve doğru limitler paylaşıldı. Hem hasar işlemlerinde tek ekranda tüm operasyonu yürütebilmek hem de bahsi geçen riski bertaraf edebilmek adına Bedeni Hasar tarafında 11 Ocak 2023 tarihinde Ketsoft programına geçişin sağlanması için bedeni hasar birimince talepte bulunulmuştur. Programın kullanılmasına başlanmasıyla sulh onayları e-posta yerine sistem üzerinden yöneticilere iletilebilecektir. Ancak bedeni hasar tarafında yalnızca sulh onaylarına istinaden ödeme gerçekleştirilmemektedir. Sulh onayları sonrasında ödemeye uygun hale gelen bedeni hasar dosyalarının listesi haftada iki kez e-posta ile ödeme onayına sunulmakta ve tüm yöneticilerin onaylarının alınması akabinde Ada sistemi üzerinden paket onayına sunulmakta ve Bölüm Müdürü/Genel Müdür Yard./tutara göre Genel Müdür onayı ile ödeme talimatı geçilmesi için muhasebe departmanına sevk edilmektedir. Ketsoft’a geçiş çalışmalarını yürüten AR-GE departmanından en son edinilen bilgiye göre büyük ölçüde ekran çalışmalarının kurgulandığı, onaylar sonrasında da geçiş sürecinin son safhasının tamamlanabileceği yönünde bilgi edinilmiştir.

Recommendation Status Select Status Open Closed

Detailed Status Select Detailed Status Open No Action Required Forward to Different Unit Closed Not Due

Responsible Person Select Responsible Person Serkan KOÇ Serkan KOÇ Diler Ertürk Tolga Arslan Hüseyin Bezgingöl Şeyda Acar Hakan Bilgin İpek Genç Serpil Baydemir Duran Çakı Melike Akar Murat İçli Mustafa Şenel Oya Uğurlu Seda Güler Zehra Aldemir Murat Dilaver Deniz Şentürk Kadriye Çapan Hakan Albayrak Sultan Çorum Serkan Behramki Doğukan Timur Burcu Gizem Benek Emine Köse Gamze Güliz Şen İlhan Selcuk Pazar Arda Tuncay Genel Müdürlük