Department Select Department ACENTELER OPERASYON AKTÜERYA VE FİYATLANDIRMA ARGE VE İŞ GELİŞTİRME BANKASÜRANS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA BÜYÜK MÜŞTERİLER VE KURUMSAL SATIŞ FON YÖNETİMİ VE TAHSİLAT HASAR DENETİM VE LOJİSTİK HUKUK VE BEDENİ HASAR İÇ KONTROL MASAK UYUM İDARİ İŞLER İNSAN KAYNAKLARI KURUMSAL İLETİŞİM MALİ İŞLER MERKEZİ RAPORLAMA MİM ÇAĞRI MERKEZİ NAKLİYAT SİGORTALARI OTO DIŞI HASAR OTO HASAR OTO VE SORUMLULUK REASÜRANS VE ÖZEL RİSKLER RÜCU SAĞLIK SİGORTALARI TARSİM YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTALARI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ PLAN DIŞI DENETİMLER

Report Date

Closing Date

Risk Level Select Risk Level Low Medium High Critical

Finding Details Şirketimiz Oto ve Sorumluluk Departmanı ile Assist Line Servis Destek Hizmetleri, BG Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri, RS Servis Oto Hizmetleri ve Alarm Sağlık Hizmetleri arasında düzenlenen destek ve servis hizmetleri sözleşmelerinde, karşı taraf adına sözleşmeyi imzalayan kişilerin, ilgili firmaları temsile yetkili kişiler olduğunu gösteren yetki belgeleri/imza sirkülerleri İç Denetim’e ibraz edilememiştir. Sözleşmeleri karşı taraf adına imzalayan kişilerin sözleşmeyi tesis etmeye yetkili olup olmadıkları belirlenememiştir.

Action to be Taken İlgili sözleşmeler imza aşamasında ilgili şirketlerdeki imza yetkilileri ile fiziki ortamda karşılıklı gelinerek imzalanmış sözleşmelerdir.İmza atan yetkililer tarfımızca tanınmakta şirketlerdeki görevleri bilinmektedir.Yine de yeni dönemde sözleşmeler yapılırken imza sirkülerleri de talep edilecektir

Recommendation Status Select Status Open Closed

Detailed Status Select Detailed Status Open No Action Required Forward to Different Unit Closed Not Due

Responsible Person Select Responsible Person Serkan KOÇ Serkan KOÇ Diler Ertürk Tolga Arslan Hüseyin Bezgingöl Şeyda Acar Hakan Bilgin İpek Genç Serpil Baydemir Duran Çakı Melike Akar Murat İçli Mustafa Şenel Oya Uğurlu Seda Güler Zehra Aldemir Murat Dilaver Deniz Şentürk Kadriye Çapan Hakan Albayrak Sultan Çorum Serkan Behramki Doğukan Timur Burcu Gizem Benek Emine Köse Gamze Güliz Şen İlhan Selcuk Pazar Arda Tuncay Genel Müdürlük