Finding Details: OTO VE SORUMLULUK-2023-55

Basic Information

Department:
OTO VE SORUMLULUK
Report Date:
2023-03-27
Risk Level:
Medium
Status:
Closed
Detailed Status:
Closed
Responsible Person:
Serkan Behramki

Finding Details

Fiyat, teminat tanımlamaları sisteme BT desteği ile kullanıcı onayı ile kaydedilebilmektedir. Sisteme giriş ve onaylayan yetki dağılımı bulunduğu görülmüştür, ancak limit üstü onay verilen işlerin sistemsel olarak ilgili GMY onayına düşmediği, onayların e-posta yoluyla alındığı görülmüştür

Action to be Taken

Teknik Müdürlük personelinin herhangi bir yetki limiti bulunmamaktadır. Gerek görülen tüm tekliflerde Genel Müdür Yardımcısı ya da Genel Müdür onayı mail ile ya da sözlü olarak alınmaktadır. Konuyla ilgili sistemde onayların görünmesi ile ilgili çalışma yapılmaktadır.
Back to List
Edit Finding