Bulgu Takip Sistemi
Dashboard
Bulgular
Süresini Gecen Bulgular
Departmanlar
Kullanıcılar
Ayarlar
Edit Finding: MİM ÇAĞRI MERKEZİ-2024-59
Department
Select Department
ACENTELER OPERASYON
AKTÜERYA VE FİYATLANDIRMA
ARGE VE İŞ GELİŞTİRME
BANKASÜRANS
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA
BÜYÜK MÜŞTERİLER VE KURUMSAL SATIŞ
FON YÖNETİMİ VE TAHSİLAT
HASAR DENETİM VE LOJİSTİK
HUKUK VE BEDENİ HASAR
İÇ KONTROL MASAK UYUM
İDARİ İŞLER
İNSAN KAYNAKLARI
KURUMSAL İLETİŞİM
MALİ İŞLER
MERKEZİ RAPORLAMA
MİM ÇAĞRI MERKEZİ
NAKLİYAT SİGORTALARI
OTO DIŞI HASAR
OTO HASAR
OTO VE SORUMLULUK
REASÜRANS VE ÖZEL RİSKLER
RÜCU
SAĞLIK SİGORTALARI
TARSİM
YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTALARI
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
PLAN DIŞI DENETİMLER
Report Date
Closing Date
Risk Level
Select Risk Level
Low
Medium
High
Critical
Finding Details
'Müşteri İletişim ve Çağrı Merkezi denetim faaliyetleri kapsamında birimin iş akış şeması incelenmiştir.Birimin iş akış şeması içerisinde, çağrı merkezimiz tarafından yapılan ürün satışlarına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Müşteri İletişim ve Çağrı Merkezi faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iş akış şeması içerisinde departmanın iş süreçleri doğrultusunda sağlanan işlemlerin kontrol noktalarına ve işlem sonuçlarına dair tüm olasılıklara, etkilerine yer verilmemiştir. Müşteri İletişim ve Çağrı Merkezi iş akış şemasının doğru ve etkin bir biçimde hazırlanmaması birim içerisindeki tüm süreçlere dair bilgi paylaşımını olumsuz etkileyebilecektir. '
Action to be Taken
'Prosedürlerimizin güncel akış şemaları mevcuttur. İç kontrol departmanımızla daha önce paylaşılmıştı ancak intranette güncel olmadığı için güncel halinin yüklenmesi için destek talep edilecektir.'
Recommendation Status
Select Status
Open
Closed
Detailed Status
Select Detailed Status
Open
No Action Required
Forward to Different Unit
Closed
Not Due
Responsible Person
Select Responsible Person
Serkan KOÇ
Serkan KOÇ
Diler Ertürk
Tolga Arslan
Hüseyin Bezgingöl
Şeyda Acar
Hakan Bilgin
İpek Genç
Serpil Baydemir
Duran Çakı
Melike Akar
Murat İçli
Mustafa Şenel
Oya Uğurlu
Seda Güler
Zehra Aldemir
Murat Dilaver
Deniz Şentürk
Kadriye Çapan
Hakan Albayrak
Sultan Çorum
Serkan Behramki
Doğukan Timur
Burcu Gizem Benek
Emine Köse
Gamze Güliz Şen
İlhan Selcuk Pazar
Arda Tuncay
Genel Müdürlük
Back
Update Finding