Department Select Department ACENTELER OPERASYON AKTÜERYA VE FİYATLANDIRMA ARGE VE İŞ GELİŞTİRME BANKASÜRANS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA BÜYÜK MÜŞTERİLER VE KURUMSAL SATIŞ FON YÖNETİMİ VE TAHSİLAT HASAR DENETİM VE LOJİSTİK HUKUK VE BEDENİ HASAR İÇ KONTROL MASAK UYUM İDARİ İŞLER İNSAN KAYNAKLARI KURUMSAL İLETİŞİM MALİ İŞLER MERKEZİ RAPORLAMA MİM ÇAĞRI MERKEZİ NAKLİYAT SİGORTALARI OTO DIŞI HASAR OTO HASAR OTO VE SORUMLULUK REASÜRANS VE ÖZEL RİSKLER RÜCU SAĞLIK SİGORTALARI TARSİM YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTALARI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ PLAN DIŞI DENETİMLER

Report Date

Closing Date

Risk Level Select Risk Level Low Medium High Critical

Finding Details 'Müşteri İletişim ve Çağrı Merkezi denetim faaliyetleri kapsamında birimin iş akış şeması incelenmiştir.Birimin iş akış şeması içerisinde, çağrı merkezimiz tarafından yapılan ürün satışlarına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Müşteri İletişim ve Çağrı Merkezi faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iş akış şeması içerisinde departmanın iş süreçleri doğrultusunda sağlanan işlemlerin kontrol noktalarına ve işlem sonuçlarına dair tüm olasılıklara, etkilerine yer verilmemiştir. Müşteri İletişim ve Çağrı Merkezi iş akış şemasının doğru ve etkin bir biçimde hazırlanmaması birim içerisindeki tüm süreçlere dair bilgi paylaşımını olumsuz etkileyebilecektir. '

Action to be Taken 'Prosedürlerimizin güncel akış şemaları mevcuttur. İç kontrol departmanımızla daha önce paylaşılmıştı ancak intranette güncel olmadığı için güncel halinin yüklenmesi için destek talep edilecektir.'

Recommendation Status Select Status Open Closed

Detailed Status Select Detailed Status Open No Action Required Forward to Different Unit Closed Not Due

Responsible Person Select Responsible Person Serkan KOÇ Serkan KOÇ Diler Ertürk Tolga Arslan Hüseyin Bezgingöl Şeyda Acar Hakan Bilgin İpek Genç Serpil Baydemir Duran Çakı Melike Akar Murat İçli Mustafa Şenel Oya Uğurlu Seda Güler Zehra Aldemir Murat Dilaver Deniz Şentürk Kadriye Çapan Hakan Albayrak Sultan Çorum Serkan Behramki Doğukan Timur Burcu Gizem Benek Emine Köse Gamze Güliz Şen İlhan Selcuk Pazar Arda Tuncay Genel Müdürlük