Finding Details: İÇ KONTROL MASAK UYUM-2024-63

Basic Information

Department:
İÇ KONTROL MASAK UYUM
Report Date:
2024-04-10
Risk Level:
Low
Status:
Closed
Detailed Status:
Closed
Responsible Person:
Murat İçli

Finding Details

Hukuk hasar dosyaları kapsamında bir adet dosya için bazı evrakların okunaklı olmadığı ancak yine de ödeme işleminin gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

Action to be Taken

Temin edilen MASAK belgelerinin okunaklı olup olmadığı kontrol edilmekte olup sisteme de okunaklı örneklerinin yüklenmesi hususu ayrıca kontrol edilecektir.