Department Select Department ACENTELER OPERASYON AKTÜERYA VE FİYATLANDIRMA ARGE VE İŞ GELİŞTİRME BANKASÜRANS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA BÜYÜK MÜŞTERİLER VE KURUMSAL SATIŞ FON YÖNETİMİ VE TAHSİLAT HASAR DENETİM VE LOJİSTİK HUKUK VE BEDENİ HASAR İÇ KONTROL MASAK UYUM İDARİ İŞLER İNSAN KAYNAKLARI KURUMSAL İLETİŞİM MALİ İŞLER MERKEZİ RAPORLAMA MİM ÇAĞRI MERKEZİ NAKLİYAT SİGORTALARI OTO DIŞI HASAR OTO HASAR OTO VE SORUMLULUK REASÜRANS VE ÖZEL RİSKLER RÜCU SAĞLIK SİGORTALARI TARSİM YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTALARI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ PLAN DIŞI DENETİMLER

Report Date

Closing Date

Risk Level Select Risk Level Low Medium High Critical

Finding Details Yetki Limitleri Dışında Poliçe Onayı Verilmesi ve Sistemde Onay Veren Bilgisinin Hatalı Yer Alması

Action to be Taken 'Birim içerisinde sigorta poliçe talepleri doğrultusunda onay verebilecek kişiler ve sorumlulukları belirlenmiştir. Birim içerisinde yer alan personellerin poliçe teklifleri kapsamında belirlenen yetki limitlerine uyması gerekmektedir. İş süreci içerisinde müdür yardımcısı pozisyonunun yetki limitleri ve onay işlemleri dahilinde sağlayacağı katkı hakkında karara varılmalı gerekli görüldüğü takdirde müdür yardımcısı pozisyonu için yetki limiti tanımı yapılmalıdır. Kullanılan ADA sistemi içerisinde yetki limitlerinin tanımlanması ve kullanıcı adı işlem yapılması sağlanmalıdır. Yetkilerin sistem içerisine doğru şekilde entegre edilmesi ve diğer birimler tarafından sağlanan işlemlerden ayrışması gerekmektedir. Böylelikle onayların tamamı poliçe tanzim olayına verilen onay niteliği taşımayacak ve sistem içerisine doğru şekilde yansıyacaktır. Bu durum poliçe onay işlemlerinin doğru şekilde sisteme yansımasıyla birlikte, onay sürecinin doğru şekilde incelenebilmesine ve risk kabul işlemleri doğrultusunda hata ihtimalini azaltılmasına katkı sağlayacaktır.'

Recommendation Status Select Status Open Closed

Detailed Status Select Detailed Status Open No Action Required Forward to Different Unit Closed Not Due

Responsible Person Select Responsible Person Serkan KOÇ Serkan KOÇ Diler Ertürk Tolga Arslan Hüseyin Bezgingöl Şeyda Acar Hakan Bilgin İpek Genç Serpil Baydemir Duran Çakı Melike Akar Murat İçli Mustafa Şenel Oya Uğurlu Seda Güler Zehra Aldemir Murat Dilaver Deniz Şentürk Kadriye Çapan Hakan Albayrak Sultan Çorum Serkan Behramki Doğukan Timur Burcu Gizem Benek Emine Köse Gamze Güliz Şen İlhan Selcuk Pazar Arda Tuncay Genel Müdürlük